索 引 号:007062642/2016-08094 分类:  部门决算
发布机构: 市粮食局 发文日期: 2016年09月01日
名  称: 2015年度江门市粮食局部门决算
文  号: 主 题 词:


2015年度江门市粮食局部门决算

目    录

 

第一部分  江门市粮食局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  江门市粮食局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  江门市粮食局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

                   第一部分  江门市粮食局概况

 

(一)部门主要职能

江门市粮食局是主管全市粮食工作的职能部门。主要职能:

1.贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针政策和法律法规,依法监督相关方针政策和法律法规的执行情况和全社会粮食流通情况;受市国资委的委托,对市直国有粮食企业进行管理。

2.研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划,会同有关部门提出地方储备粮规模、品种布局和动用本级储备粮的建议;指导开展粮食产销合作,推动粮食流通产业发展。

3.监测分析粮食供求、生产、消费、价格形势, 承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食宏观调控的具体工作,保障粮食安全。

4.负责市级储备粮的行政管理,提出并组织实施粮食储备布局规划;指导各市、区做好储备粮轮换和储备粮品种结构调整,监督检查储备粮油的数量、质量和储存安全;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

5.指导全市粮食市场体系建设,会同有关部门拟订粮食市场体系建设发展规划;拟订粮食流通设施建设规划,指导全市粮油仓库维修改造,建立并完善粮食市场信息网络。

6.负责全市粮食流通行业管理,指导粮食行业科技进步、技术创新和新技术推广,负责军粮供应管理工作。

7.负责实施粮食财会会计制度、汇编财务报表;指导、监督粮食系统财会工作,负责粮油统计报表工作;会同有关部门管理粮食各项专项补贴资金。

8.承办市政府、省粮食局和市发展改革局交办的其他事项。

 

(二)部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门江门市粮食局2015年部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级。

 

 

 

第二部分  江门市粮食局2015年部门决算表

 

 

 

 

第三部分  江门市粮食局2015年部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

   江门市粮食局2015年度总收入3171.74万元,其中本年收入3132.05万元。具体情况如下:

   1.财政拨款收入3093.17万元,比2014年决算数增加2252.04万元,增长267.74 %。主要原因:一是人员经费的增加;二是新增加了几个专项经费,项目包括粮食风险基金2121万元、粮食安全责任考核宣传片、2015年世界粮食日和全国爱粮节粮宣传周活动专项工作经费、2015年省级储备粮库维修资金。

   2.上级补助收入0万元,与2014年决算数持平。

   3.事业收入0万元,与2014年决算数持平。

   4.经营收入0万元,与2014年决算数持平。

   5.其他收入38.89万元,比2014年决算数增加32.46 万元,增长504.82 %。主要原因:新增加了几个专项,项目包括市直机关党组织活动经费、七一活动经费、党员志愿服务补充经费、粮食仓储设施专项调查工作经费、公务出行租赁经费、粮食应急保障网络建设和维护费、十三五规划纲要编制专项。

  (二)年度支出总体情况

   江门市粮食局2015年度总支出3171.74万元,其中本年支出3137.36万元。具体情况如下:

   1.一般公共服务(类)支出2.7万元,主要用于市直机关党组织活动经费和七一活动经费,比2014年决算数增加2.7万元,主要原因是这两个项目是2015年新增的。

   2.教育(类)支出16.98万元,主要支出项目有全省粮食仓储设施专项调查工作专项培训费和日常培训费,比2014年决算数增加14.41万元,增长560.7%,主要原因是新增加了全省粮食仓储设施专项调查工作专项培训费和日常培训费的增加。

   3.社会保障和就业(类)支出410.2万元,主要支出项目有离退休经费和死亡抚恤费,比2014年决算数增加65.49万元,增长19%,主要原因是离退休经费和死亡抚恤费的增加。

   4.医疗卫生与计划生育(类)支出79.48万元,主要支出项目有医疗保障方面的支出和计划生育方面的支出,比2014年决算数增加6.54万元,增长8.97%,主要原因是人员经费的增加。

  5.城乡社区(类)支出24.25万元,主要支出项目有大型修缮项目,比2014年决算数增加17.69万元,增长269.66%,主要原因是2015年和2014年是同一个项目,2015年是支付工程余款。

   6.农林水(类)支出0.74万元,主要支出项目有扶贫工作经费,与2014年决算数持平。

   7.住房保障(类)支出41.88万元,主要支出项目有住房公积金和购房补贴,比2014年决算数增加0.64万元,增长1.55%,主要原因是人员经费的增加。

   8.粮油物资储备(类)支出2561.12万元,主要支出项目有公用经费和人员经费、粮食风险基金、粮油供需平衡调查与市场监测工作经费、军供粮油管理工作经费、粮食联合执法检查、粮食安全责任考核宣传片、办公设备购置、公务出行租赁经费、十三五规划纲要编制专项、粮食仓储设施专项调查工作经费、粮食应急保障网络建设和维护费、省级粮油市场监测网点监测经费、居民粮油消费调查费用补助、2015年世界粮食日和全国爱粮节粮宣传周活动专项工作经费。比2014年决算数增加2179.1万元,增长570.42%,主要原因是人员经费的增加,新增加了几个专项经费,项目包括粮食风险基金2121万元,粮食安全责任考核宣传片、办公设备购置、公务出行租赁经费、十三五规划纲要编制专项、粮食仓储设施专项调查工作经费、粮食应急保障网络建设和维护费、2015年世界粮食日和全国爱粮节粮宣传周活动专项工作。

   二、2015年收入决算情况说明

   江门市粮食局2015年度收入合计3132.05万元。

  (一)财政拨款收入3093.17万元,占本年收入合计的98.76%。其中:

   教育支出(类)3万元,占财政拨款收入的0.1%。包括:进修及培训(款)3万元。

   社会保障和就业支出(类)410.2万元,占财政拨款收入的 13.26%。包括:行政事业单位离退休(款)370.61万元,抚恤(款)39.6万元。

   医疗卫生与计划生育支出(类)79.48万元,占财政拨款收入的2.57%。包括:医疗保障(款)70.24万元,计划生育事务(款)9.24万元。

  农林水支出(类)0.74万元,占财政拨款收入的0.02%。包括:扶贫(款)0.74万元。

   住房保障支出(类)41.88万元,占财政拨款收入的1.35%。包括:住房改革支出(款)41.88万元。

  粮油物资储备支出(类)2557.87万元,占财政拨款收入的 82.69%。包括:粮油事务(款)2557.87万元。

  (二)事业收入0万元,占本年收入合计的0%。

  (三)经营收入0万元,占本年收入合计的0%。

  (四)其他收入38.89万元,占本年收入合计的1.24%,其中:

    一般公共服务支出(类)4.89万元,占其他收入的12.57%。包括:其他共产党事务支出(款)4.89万元。

   教育支出(类)13.98万元,占其他收入的35.95%。包括:进修及培训(款)13.98万元。

   粮油物资储备支出(类)20.01万元,占其他收入的51.45%。包括:粮油事(款)  20.01万元。

   三、2015年度支出决算情况说明

   江门市粮食局2015年度支出合计3137.36万元。具体如下;

  (一)基本支出881.09万元,占本年支出合计的28.08%。其中:教育支出(类)进修及培训(款)3万元,主要用于职工培训支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)312.27万元,主要用于离退休经费;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)39.6万元,主要用于死亡抚恤费;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)70.24万元,主要用于医疗保障方面的支出;医疗卫生与计划生育支(类)计划生育事务(款)9.24万元,主要用于计划生育方面的支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)41.88万元,主要用于住房公积金和购房补贴;粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)404.87万元,主要用于粮油事务方面的支出,包括公用经费和人员经费。

  (二)项目支出2256.26万元,占本年支出合计的71.92%。其中:

  一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)2.7万元,主要用于市直机关党组织活动经费和七一经费;教育支出(类)进修及培训(款)13.98万元,主要用于全省粮食仓储设施专项调查工作专项培训费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)58.34万元,主要用于原市区分局离退休人员经费;城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)24.25万元,主要用于大型修缮费;农林水支出(类)扶贫(款)0.74万元,主要用于扶贫工作经费;粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)2156.25万元,主要用于粮食风险基金、粮油供需平衡调查与市场监测工作经费、军供粮油管理工作经费、粮食联合执法检查、粮食安全责任考核宣传片、办公设备购置、公务出行租赁经费、十三五规划纲要编制专项、粮食仓储设施专项调查工作经费、粮食应急保障网络建设和维护费、省级粮油市场监测网点监测经费、居民粮油消费调查费用补助、2015年世界粮食日和全国爱粮节粮宣传周活动专项工作经费。

  (三)上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%。

  (四)经营支出0万元,占本年支出合计的0%。

  (五)对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。

   四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2015年度财政拨款收入说明

   江门市粮食局2015年度财政拨款收入合计3093.17万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3093.17万元,比2014年决算数增加2252.04万元,增长267.74%,主要原因是退休和在职人员经费的增加,新增加了几个专项经费,项目包括粮食风险基金2121万元、粮食安全责任考核宣传片、2015年世界粮食日和全国爱粮节粮宣传周活动专项工作经费、2015年省级储备粮库维修资金;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2014年决算数持平。

  (二)2015年度财政拨款支出说明

   江门市粮食局2015年度财政拨款支出合计3105.48万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3081.23万元,比2014年决算数增加2240.48万元,增长266.49%,主要原因是退休和在职人员经费的增加,新增加了几个专项经费,项目包括粮食风险基金2121万元,粮食安全责任考核宣传片、2015年世界粮食日和全国爱粮节粮宣传周活动专项工作;政府性基金预算财政拨款支出24.25万元,比2014年决算数增加17.69万元,增长269.66%,主要原因是2015年和2014年是同一个项目,2015年是支付工程余款。

   教育支出(类)进修及培训(款)3万元,主要用于日常培训费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)370.61万元,主要用于离退休经费。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)39.6万元,主要用于死亡抚恤费;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)70.24万元,主要用于医疗保障方面的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)9.24万元,主要用于计划生育方面的支出;城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)24.25万元,主要用于大型修缮费;农林水支出(类)扶贫(款)0.74万元,主要用于扶贫工作经费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)41.88万元,主要用于住房公积金和购房补贴;粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)2545.94万元,主要用于粮油事务方面的支出。

   五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   江门市粮食局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计 3081.23万元,占本年支出合计的98.21%。与2014年相比,增加2240.48万元,增长266.49%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

   江门市粮食局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:教育支出(类)3万元,占0.1%;社会保障和就业支出(类) 410.2万元,占13.31%;医疗卫生与计划生育支出(类)79.48万元,占2.58%;农林水支出(类)0.74万元,占0.02%住房保障支出(类)41.88万元,占1.36%;粮油物资储备支出(类)2545.94万元,占82.63%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

   江门市粮食局2015年度一般公共预算财政拨款支出3081.23万元,具体情况如下:

   1.教育支出(类)进修及培训(款)3万元,比2014年增加0.43万元,增长16.73%,主要原因是增加了参加培训班的次数;完成年初预算的66.67%,决算数小于预算数的主要原因是调减了项目支出的培训费1.5万元。

   2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)370.61万元,比2014年增加34.59万元,增长10.29%,主要原因是离退休经费的增加;完成年初预算的127.81%,决算数大于预算数的主要原因是离退休经费的增加和原市区分局离退休人员经费没有纳入年初预算。

   3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)39.6万元,比2014年增加30.91万元,增长355.7%,主要原因是死亡抚恤费的增加;比年初预算增加39.6万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤费没有列入年初预算。

   4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)70.24万元,比2014年增加4.23万元,增长6.41%,主要原因是在职人员和退休人员经费的增加;完成年初预算的109.1%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员和退休人员经费的增加。

   5.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)9.24万元,比2014年增加2.31万元,增长33.33%,主要原因是计划生育方面的支出的增加;完成年初预算的131.25%,决算数大于预算数的主要原因是计划生育方面的支出的增加。

   6.农林水支出(类)扶贫(款)0.74万元,与2014年持平;比年初预算增加0.74万元,决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作经费没有列入年初预算。

   7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)41.88万元,比2014年增加0.64万元,增长1.55%,主要原因是人员经费的增加;完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

   8.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)2545.94万元,比2014年增加2167.39万元,增长572.55%,主要原因是退休和在职人员经费的增加,新增加了几个专项经费,项目包括粮食风险基金2121万元,粮食安全责任考核宣传片、办公设备购置、2015年世界粮食日和全国爱粮节粮宣传周活动专项工作;完成年初预算的100.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加,新增加了2015年世界粮食日和全国爱粮节粮宣传周活动专项工作经费。

   六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   江门市粮食局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.29万元,其中:

  (一)工资福利支出412.03万元,占基本支出的47.13%。主要包括基本工资66.71万元、津贴补贴251.65万元、奖金6.08万元、社会保障缴费75.75万元、其他工资福利支出11.85万元。

  (二)商品和服务支出31.21万元,占基本支出的3.57%。主要包括办公费1.86万元、印刷费0.2万元、水费0.1万元、电费3.14万元、邮电费2.2万元、差旅费4.45万元、维修(护)费 0.58万元、会议费0.15万元、培训费3.14万元、公务接待费0.37万元、委托业务费0.35万元、工会经费6.84万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费2.63万元、其他交通费用0.18、其他商品和服务支出3.09万元。

  (三)对个人和家庭的补助428.74万元,占基本支出的49.04%。主要包括退休费311.41万元、抚恤金39.6万元、医疗费1.43万元、奖励金30.83万元、住房公积金39.59万元、购房补贴5.88万元。

  (四)其他资本性支出2.32万元,占基本支出的0.27%。主要包括办公设备购置2.32万元。

   七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   江门市粮食局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.16万元,完成预算8.66万元的71.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.8万元,完成预算8万元的72.5%;公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算0.66万元的56.06%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

   与2014年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.53万元,下降29.11%。其中:因公出国(境)费支出决算持平,都是0元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.73万元,下降32%;公务接待费支出决算增加0.2万元,增长125%。因公出国(境)费支出与去年持平;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年9月份车改,车辆运行维护费用相应减少;公务接待费支出增加的主要原因是增加了接待次数。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.8万元,占94.07%;公务接待费支出0.37万元,占5.93%。具体情况如下:

   1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个、累计0人次。

   2.公务用车购置及运行维护费支出5.8万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出5.8万元,2015年局机关公务用车保有量为3辆,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审、年票、公务出行租赁费和其他公务用车运行费用。

   3.公务接待费支出0.37万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年局机关共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待5次,接待人数共38人。主要包括按规定开支的日常公务接待支出。

   八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

   2015年本部门机关运行经费支出33.52万元,比2014年减少0.86万元,降低2.5%。主要原因是:公务用车运行维护费的减少。

  (二)政府采购支出情况说明

   2015年本部门政府采购支出总额20.92万元,其中:政府采购货物支出11.84万元、政府采购工程支出0.28万元、政府采购服务支出8.79万元。授予中小微企业合同金额12.78万元,占政府采购支出总额的61.09%,其中:授予小微企业合同金额9.32万元,占政府采购支出总额的44.55%。

  (三)国有资产占用情况

   截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

   2015年,本部门共组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及项目金额2121万元。绩效评价结果显示,市级粮食风险基金项目支出绩效情况较为理想,达到了申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

   十五、教育支出(类)进修及培训(款):反映教师进修及干部培训等方面的支出。

   十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

    十八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

   十九、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出。

    二十、城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款):反映其他用于城乡社区方面的支出。

    二十一、农林水支出(类)扶贫(款):反映用于农村(包括国有农场、国有农场)扶贫开发等方面的支出。

    二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    二十三、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款):反映粮油事务方面的支出。