2016年度江门市政协预算公开

来源:江门市政协      时间:2016.02.23
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2016年度江门市政协预算公开

 

2016年江门市政协预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

江门市政协是主管全市参政议政、民主监督工作的职能部门。

(二)人员构成情况

机关共有编制28人,实有人数40人(含机关雇员11人,单列编制1 ),离退休38人。

(三)预算年度的主要工作任务

主要开展参政议政、民主监督、考察调研、海外联谊等工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算2,102.04万元,其中:一般公共预算2,102.04万元,占100%

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2016年本部门汇总支出预算2,102.04万元,其中本年支出2,102.04万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出1519.59万元,占72.29%;社会保障和就业(类)支出407.25万元,占19.38%;医疗卫生与计划生育(类)支出106.81万元,占5.08%;住房保障(类)支出68.39万元,占3.25%

(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2016年本部门一般公共预算和基金预算拨款安排的支出2,102.04万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)1309.02万元。

项目支出预算793.02万元,主要支出项目有主要支出项目有专项培训费、政协会议费、委员视察费用、参政议政工作经费、专项业务费用等。

四、“三公”经费预算说明

2016年江门市政协用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计72万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元,

(二)公务用车购置费支出0万元,

(三)公务用车运行维护费支出27万元。

(四)公务接待费专项支出45万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2016年“三公”经费支出预算合计72万元。其中:

(一)因公出国(境)预算0万元,根据“零基预算”原则,因公出国(境)经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的单位,由市财政部门在因公出国(境)经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用,不列入本单位年初预算反映。

(二)公务用车购置费支出0万元,与上年预算持平。

(三)公务用车运行维护费支出27万元,比上年预算增加22万元。公务用车改革后,车改办根据车辆用途核定车辆运行维护费用3万元/辆·年,本单位车辆保有量为9辆,核定本单位2016年车辆运行维护费27万元。

(四)公务接待费专项支出45万元,与上年预算持平。

2016年部门预算报表