2016年度恩平市环境保护局部门预算

2016年恩平市环保局部门预算

目 录

第一部分 恩平市环境保护局概况

（一）主要职责

（二）机构设置

第二部分2016年部门预算表

预算01表：收支总体情况表

预算02表：收入总体情况表

预算03表：支出总体情况表

预算04表：财政拨款收支总体情况表

预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算06表：一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目）

预算07表：一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目）

预算08表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算09表：政府性基金预算支出情况表

预算10表：部门预算基本支出预算表

预算11表：部门预算项目支出预算表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市环境保护局概况

一、主要职责

（一）主管全市环境保护工作的职能部门，贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；

（二）监督实施我市环境保护法规、规章和标准；

（三）组织实施放射性源安全的地方性法规和技术标准；

（四）制定环境保护规划和计划；组织编制环境规划功能区；

（五）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；

（六）依法对辖区排污单位执行有关环境保护法律法规的情况进行监督检，实行行政处罚、行政强制；

（七）调查处重大污染事故和生态破坏事件；

（八）协调解决环境污染纠纷和信访案件等职能。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：环保局为本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：环境监测站、环境信息中心、环境科学研究所。

（二）恩平市环境保护局编制26人，实有21人，离退休8人。下属事业单位编制22人，实有28人，离退休18人。

第二部分2016年恩平市环境保护局部门预算表

点击下载：2016年恩平市环保局部门预算.xlsx

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门收入1739.59万元，比上年增加516.79万元，增长42.26%，主要原因是主要原因是工资福利和对个人和家庭补助增长；其中：公共财政预算收入1738.69万元，占99.95%；其他资金收入0.9万元，占0.05%。

二、支出预算说明

（一）支出总体情况。

2016年部门支出预算1739.59万元，比上年增加516.79万元，增长42.26%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出增长。其中本年支出1739.59万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出2.32万元,，占0.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.53万元，占0.38%,节能环保（类）支出1707.19万元，占98.14%；,住房保障（类）支出23.55万元，占1.35%；

（二）公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

2016年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共1739.59万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）571.21万元。

项目支出预算1168.38万元，主要用于:“黄标车”提前淘汰补贴清算资金、2016年中央财政大气污染防治专项资金、环境监测标准化建设改造工程、义兴水质自动监测站建设资金、恩平市潭江水资源保护专项资金、污染源自动监控平台升级运行维护费、空气质量自动监测PM2.5系统建设、环境监测专项支出、环境空气自动监测系统运行维护支出、环境执法经费等。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排17.69万元，比上年减少17.11，减少49.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费10.8万元，去年预算减少17万元，减少61.15%，主要原因是2016年公车改革；公务接待费6.89万元，比上年预算减少0.11万元，主要原因要是根据上级部门的要求，压缩公务接待费支出。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费安排情况

2016年本部门机关运行经费支出44.2万元，比上年减少3.9万元，下降9%。主要原因是：实有人数有所减少，从而减少了运行经费等。其中：办公费10.09万元，会议费4.58万元，培训费11.84万元，公务用车运行维护费10.8万，公务接待费6.89万元、其他商品和服务支出2.62万元等。

五、政府采购情况

2016年恩平环境保护局（含下属单位）采购支出总额257万元，其中：政府采购货物支出257万元、政府采购工程支出257万元等。

六、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1649.48万元，分布构成情况为：办公用房632.33万元，公务用车143.25万元，办公设备852.42万元，办公家具用具21.67万元。

七、预算绩效信息公开情况

我单位没有预算绩效管理工作开展情况。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。