2015年恩平市环境保护局部门决算基本情况说明

 

2015年恩平市环境保护局部门决算

目      录

第一部分 恩平市环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

恩平市环境保护局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分恩平市环保局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 恩平市环境保护局概况

一、部门主要职责

恩平市环境保护局是主管全市环境保护工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；监督实施我市环境保护法规、规章和标准；组织实施放射性源安全的地方性法规和技术标准；制定环境保护规划和计划；组织编制环境规划功能区。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。依法对辖区排污单位执行有关环境保护法律法规的情况进行监督检，实行行政处罚、行政强制；查处重大污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷和信访案件；依法征收排污费和环保资金管理、环境监测、监察、信息、统计、宣教等职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入部门预算编制有下属4个行政（事业）单位，包括：行政单位1个（环境保护局）；事业单位3个（环境监测站、环境信息中心、环境科学研究所）。

环保局财政供给行政编制23人，年末实有人员20人，行政退休人员8人；财政供给事业编制27人，机关雇员编制3人。年末实有财政供给人员14人，对事补助工资人员13人，退休人员18人。另自筹职工1人,雇员1人.。

第二部分 恩平市环境保护局2015年部门决算表

点击下载：恩平市环境保护局2015年部门决算表.xlsx

第三部分恩平市环保局2015年部门决算情况说明

一、2015年收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

恩平市环境保护局年度总收入2867.01万元，其中本年收入2867.01万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入2792.15万元，比上年决算数增加1842.74万元，增长194%。主要原因：一是工资福利支出有所增加，二是其他资本性支出有所增加。

2、上级补助收入0万元，比上年决算数没有变化。主要原因：我单位没有上级补助收入。

3、事业收入74.86万元，比上年决算数增加了14.77万元，增长24.5%，主要原因是我单位事业人员经费增加。

4．经营收入0万元，比上年决算数没有变化。主要原因：我单位没有经营收入。

5．其他收入0万元，比上年决算数没有变化。主要原因：我单位没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

恩平市环境保护局2015年总支出2867.01万元.其中本年支出2867.01万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出74.82万元，主要支出项目有行政事业单位离退休支出、抚恤支出及其他社会保障和就业支出等，与上年决算数持平。

2、医疗卫生与计划生育支出6.78万元，主要支出用于行政单位医疗、事业单位医疗，与上年决算数持平。

3、节能环保支出2748.17万元，主要支出项目有黄标车淘汰补贴、潭江水资源保护专项资金、环境监测标准化建设、空气自动监测系统PM2.5建设等专项支出。比上年决算数增加100万元，增长3.8%，主要原因是项目支出增加 。

4、住房保障支出11.98万元，主要用于在职住房公积金费，与上年决算数持平。

5、其他支出25.26万元，主要支出项目有人员经费及公用经费，比上年决算数增加25.26万元。增加主要原因是人员经费的增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明  

（一）2015年度财政拨款收入说明

恩平市环境保护局2015年度财政拨款收入合计2792.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2692.15万元，比年初预算数增加1469.35万元，增长120%；主要原因是人员经费增加；年初结转和结余100万元，属上级专项资金结转。

（二）2015年度财政拨款支出说明

恩平市环境保护局2015年度财政拨款支出合计2792.15万元。其中：社会保障和就业支出74.82万元，比年初预算数增加38.44万元，增长106%，主要原因是退休人员增加及工资调整；医疗卫生与计划生育支出6.78万元，比年初预算数增加1.06万元，增长18.5%，主要原因是人员变动缴交增加；节能环保支出2698.57万元，比年初预算数增加1529.17万元，增长131%，主要原因是项目资本性支出增加；住房保障支出11.98万元，比年初预算数增加0.68万元，增长6%，主要原因是人员变动。

分功能科目看，社会保障和就业74.82万元，主要用于离退休人员工资及补助；医疗卫生与计划生育6.78万元，主要用于在职及离退休人员医保费;节能环保2698.57万元，主要用于环保项目专项支出；住房保障11.98万元，主要用于在职住房公积金费。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

恩平市环境保护局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.7万元，完成预算34.8万元的50.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.8万元，完成预算27.8万元的38.8%；公务接待费支出决算为6.9万元，完成预算7万元的98.6%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少31.75万元，下降44.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.65万元，下降74.56%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降1.43%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制公务用车的使用；公务接待费支出减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，占61.02%；公务接待费支出6.9万元，占38.98%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。我单位全年没有发生过因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，我单位2015年没有购置过公务用车；公务用车运行及维护支出10.8万元，2015年我单位公务用车保有量为8辆，主要是用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3、公务接待费支出6.9万元，主要用于接待上级及有关部门前来调研检查的工作餐支出。2015年，共接待67批次.1378人次。主要包括级单位检查和相关部门单位业务交流业务接待支出。　　

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出35.55万元，比上年减少13.85万元，下降28%。主要原因是：本单位在本年度的三公经费的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额249.1万元，其中：政府采购货物支出249.1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于监测业务。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位没有预算绩效管理工作开展情况。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。