2015年度恩平市环境保护局部门预算

目  录

第一部分2015年恩平市环境保护局预算基本情况说明

一、部门基本情况。

二、收入预算说明。

三、支出预算说明。

四、“三公”经费预算说明 。

第二部分2015年恩平市环境保护局部门预算表

一、2015年部门收支预算总表。

二、2015年部门公共财政预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（基本支出）。

三、2015年部门公共财政预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（项目支出）。

四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表。

五、2015年经济分类总表

 2015年度恩平市环境保护局预算公开 

第一部分2015年恩平市环境保护局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

恩平市环境保护局是主管全市环境保护工作的职能部门。主要职能：；贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；监督实施我市环境保护法规、规章和标准；组织实施放射性源安全的地方性法规和技术标准；制定环境保护规划和计划；组织编制环境规划功能区。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。依法对辖区排污单位执行有关环境保护法律法规的情况进行监督检，实行行政处罚、行政强制；调查处重大污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷和信访案件等职能。 

纳入部门预算编制有4个行政（事业）单位，包括：行政单位1个（环境保护局）；事业单位3个（环境监测站、环境信息中心、环境科学研究所）。

（二）人员构成情况。

恩平市环境保护局编制23人。实有20人，离退休8人。下属事业单位编制37人，实有31人，离退休17人。

（三）预算年度的主要工作任务。

   （一）大力推进重污染行业达标整治。一是加大陶瓷产业综合整治力度，切实加强对陶瓷产业集聚区的环保管理，督促各企业加大污染治理力度，提升环境治理水平。二是严厉打击环境违法行为，结合运用突击检查、在线监控、发动群众举报等方式，依法查处超标排放、偷排、漏排企业。三是按照国家和省的要求分行业、分阶段对各污染行业实施执行的废水最新排放标准，进一步规范我市重污染行业的环境管理。

    （二）落实大气污染防治行动计划。一是把好建设项目审批关，控制新增大气污染源。积极贯彻落实《广东省珠江三角洲清洁空气行动计划——第二阶段（2013年-2015年）空气质量持续改善实施方案》，坚持把主要污染物排放总量指标作为建设项目审批的前置条件，对于没有达到大气排污总量指标的项目一律否批，从源头上控制新增大气主要污染物排放。二是继续加强锅炉整治工作。根据《江门市大气污染防治2013年度实施方案》（江环〔2013〕123号）等精神，抓好我市燃煤锅炉整治工作。并尽快开展我市的高污染燃料锅炉补助工作，协助好符合补助条件的企业进行申报，提高企业淘汰锅炉的积极性，加快完成我市的高污染燃料锅炉淘汰工作。三是加快推进黄标车淘汰工作，尽快开展营运黄标车的补助工作。

   （三）加强环境监管能力建设。一是建设一个专门的监控中心，完善办公电脑、实时监控大屏幕等基本设备，对原来的在线监控平台进行技术改造升级，同时配备专业的技术和管理人员，负责整个监控中心的日常运行，实现24小时值班制度；二是按照《全国环境监测站建设标准》的要求，我局2015年计划增设两套PM2.5监测设备，进一步完善环境空气质量监控网建设，更好推进我市环境空气质量监测工作。

（四）加强工业污染整治保障措施。一是进一步发挥镇级环保职能作用，建立完善重点环境问题和重点污染源挂牌督办的联合工作制度，开展对锦江流域重点污染源加大现场监管力度，严厉打击环保违法行为。二是强化环保执法队伍的业务培训，提高环保业务水平和工作效率。结合环保工作面临的新形势和新任务，做好组织对全市环境执法人员和重点排污企业单位及其负责人进行培训，提高环境执法人员的法制水平和企业单位的环保守法自觉性。三是丰富环保执法手段，积极学习贯彻新《环保法》，提前掌握新形势、新变化、新方法，为2015年环境保护法修正案的正式实施做好充分准备。

（五）推进环境信息公开工作。进一步完善环境信息平台建设，提升环保网站的质量，加大信息的发布量，继续完善环境信息公开栏目，扩大网站覆盖面。加强群众互动，设置网站建议意见窗口，受理网上投诉，对群众关心和涉及群众切身利益的重大环境信息，及时向社会公开。对环评、项目审批、投诉处理结果、排污费征收、环保验收进行及时公示，提高透明度，保障公众的环境知情权、参与权和监督权。

二、收入预算说明

2015年部门收入1222.8万元，其中：公共财政预算拨款收入1111.7万元，占90.9%；专款专用资金收入111万元，占9.1%.

三、支出预算说明

（一）支出总体情况。

2015年部门支出预算1222.8万元，其中本年支出1222.8万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出36.38万元,，占2.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.72万元，占0.46%,节能环保（类）支出1169.4万元，占95.63%；,住房保障（类）支出11.3万元，占0.93%；

（二）公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

2015年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共834万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）369.8万元。

项目支出预算853万元，主要用于：”黄标车”提前淘汰奖励本级补贴资金、2014年高污染整治财政补贴、环境监测标准化改造工程、义兴水质自动监测站建设资金、恩平市潭江水资源保护专项资金、监控中建设及监控平台升级改造资金、空气质量自动监测PM2.5系统建设、环境监测专项支出、环境空气自动监测系统运行维护支出、环境执法经费等。

四、“三公”经费预算说明

2015年恩平市环境保护局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计34.8万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出27.8万元，主要包括主要用于工作人员因公务出差等过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、保险费及交通用车租赁费等支出。

（四）公务接待费支出7万元，主要包括按规定开支的各类公务接待支出。 

  “ 三公”经费预算增减主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计34.8万元,比上年预算数减少17.25万元.其中:(一)因公出国（境）经费支出预算合计0万元,与上年预算持平.(二)公务用车购物费支出0万元, 比上年预算数减少17.25万元,减少的原因是今年没有新增购置公务用车.(三)公务用车运行维护费支出预算27.8万元, 与上年预算持平.(四)公务接待费支出预算7万元, 与上年预算持平。

第二部分2015年恩平环境保护局部门预算表

附表一

2015年部门收支预算总表

单位名称：恩平市环境保护局                                    单位：万元

注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

 附表二

2015年部门公共财政预算拨款、基金预算
及财政专户拨款支出预算表（基本支出）

单位：恩平市环境保护局                                     单位：万元

 附表三

2015年部门公共财政预算拨款、基金预算
及财政专户拨款支出预算表（项目支出）

单位：恩平市环境保护局                                      单位：万元

 附表四

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：恩平市环境保护局                                   单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

经济科目编码

经济科目名称

总计

上年结转结余

预算拨款

财政专户资金