2016年恩平市环境保护局决算基本情况说明

2016年

恩平市环境保护局部门决算

目      录

第一部分恩平市环境保护局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 恩平市环保局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款支出情况表

第三部分恩平市环保局2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分恩平市环境保护局概况

（一）部门主要职责

恩平市环境保护局是主管全市环境保护工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；监督实施我市环境保护法规、规章和标准；组织实施放射性源安全的地方性法规和技术标准；制定环境保护规划和计划；组织编制环境规划功能区。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。依法对辖区排污单位执行有关环境保护法律法规的情况进行监督检，实行行政处罚、行政强制；查处重大污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷和信访案件；依法征收排污费和环保资金管理、环境监测、监察、信息、统计、宣教等职能。

(二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入部门预算编制有下属4个行政（事业）单位，包括：行政单位1个（环境保护局）；事业单位3个（环境监测站、环境信息中心、环境科学研究所）。

恩平市环境保护局编制26人，实有21人，离退休8人。下属事业单位编制22人，实有28人，离退休18人。

第二部分恩平市环保局2016年部门决算表

点击下载：恩平市环保局2016年部门决算表.xlsx

第三部分恩平市环保局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　（一）年度收入总体情况

恩平市环境保护局2016年度总收入1388.89万元，其中本年收入1388.89万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入1310.49万元，比上年决算数减少1481.66万元，减少53.07%。主要原因：减少项目有黄标车淘汰补贴、环境监测标准化建设、空气自动监测系统PM2.5建设等。　

2、上级补助收入0万元，比上年决算数没有变化。主要原因：我单位没有上级补助收入。

3、事业收入78.4万元，比上年决算数增加3.54万元，增长4.73%。主要原因我单位事业人员经费增加。

4、经营收入0万元，比上年决算数没有变化。主要原因：我单位没有经营收入。

5、其他收入0万元，比上年决算数没有变化。主要原因：我单位没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

恩平市环境保护局2016年总支出1388.89万元，其中本年支出1388.89万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出85.14，主要用于离退休人员工资及补助，比上年决算数增加10.32万元，增长13.79%，主要原因是退休人员增加及工资调整。

2、医疗卫生与计划生育支出8.64万元，主要支出项目有其他医疗保障支出。比上年决算数增加1.86万元，增长27.43%。主要原因是其他医疗保障支出增加。

3、节能环保支出1272.1万元，主要支出项目潭江水资源保护专项资金、环境监测标准化建设等专项支出。比上年决算数减少1476.07万元，减少53.71%，主要原因是环保专项支出的减少。

4、住房保障支出23.01万元，主要用于在职住房公积金费，比上年决算数增加11.03万元，增长92.07%，主要原因是人员变动。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明                                                  

　（一）2016年度财政拨款收入说明

恩平市环境保护局2016年度财政拨款收入合计1388.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1310.49万元，比年初预算数减少428.1万元，减少24.62%；主要原因是减少项目有黄标车淘汰补贴、环境监测标准化建设、空气自动监测系统PM2.5建设等；事业收入78.4万元，年初无事业收入预算数，主要原因是财政没安排。

（二）2016年度财政拨款支出说明

恩平市环境保护局2016年度财政拨款支出合计1388.89万元。其中：社会保障和就业支出85.14万元，比年初预算数增加82.81万元，增长3554%，主要原因是退休人员增加及工资调整；医疗卫生与计划生育支出8.64万元，比年初预算数增加2.11万元，增长23.31%，主要原因是人员变动缴交增加；节能环保支出1272.1万元，比年初预算数减少435.09万元，减少25.49%，主要原因是减少项目有黄标车淘汰补贴、环境监测标准化建设、空气自动监测系统PM2.5建设等；住房保障支出23.01万元，比年初预算数减少0.54万元，减少2.29%，主要原因是人员变动。

分功能科目看，社会保障和就业85.14万元，主要用于离退休人员工资及补助；医疗卫生与计划生育8.64万元，主要用于在职及离退休人员医保费；节能环保1272.1万元，主要项目有潭江水资源保护专项资金、环境监测标准化建设等专项支出；住房保障23.01万元，主要用于在职住房公积金费。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

恩平市环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.05万元，完成预算17.69万元的73.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.67万元，完成预算10.8万元的98.8%；公务接待费支出决算为2.38万元，完成预算6.89万元的34.54%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.65万元，下降26.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.65万元，下降74.56%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降1.2%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制公务用车的使用；公务接待费支出减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.67万元，占81.76%；公务接待费支出2.38万元，占18.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。我单位全年没有发生过因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出10.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，我单位2016年没有购置过公务用车；公务用车运行及维护支出10.67万元，2016年我单位公务用车保有量为8辆，主要是用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3、公务接待费支出2.38万元，主要用于接待上级及有关部门前来调研检查的工作餐支出。2016年，发生国内接待49次，接待人数共399人。主要包括主要包括上级单位检查和相关部门单位业务交流业务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年恩平市环保局（含下属单位）机关运行经费支出44.2万元，与2015年决算持平。

　（二）政府采购支出情况说明

2016年恩平市环保局（含下属事业单位）采购支出总额299.17万元。其中：政府采购货物支出226.23万元、政府采购工程支出49.5万元、政府采购服务支出23.44万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于监测业务。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位没有预算绩效管理工作开展情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。