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目 录
第一部分 蓬江区国土资源和环境保护局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 蓬江区国土资源和环境保护局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产资源、地质环境、地质灾害防治、测绘管理、环境保护的方针政策、法律法规、规章制度及技术标准。拟定辖区内有关规范性文件和政策措施并组织实施；监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订辖区内环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制和实施辖区内土地利用总体规划、矿产资源规划；指导所属镇（街道）编制和实施土地利用总体规划与矿产资源规划；参与涉及国土资源相关规划的初审工作。
（三）承担耕地保护的责任。跟踪辖区内土地开发、整理、复垦和补充耕地工作；组织实施土地用途管理，承担耕地占补平衡和基本农田保护工作。
（四）负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节约集约用地政策；对建设用地使用权储备、供应、流转进行跟踪管理；承担报区人民政府审核的各类用地的审查、上报工作。
（五）承担土地管理工作。组织实施农用地转用（征收）；负责除留用地之外的农村集体非农建设用地使用权（流转）和村民住宅用地的管理和审批；负责临时用地管理和审批。
（六）协助市国土资源局、市不动产登记中心开展地籍管理工作。负责提供土地利用各种数据，承担土地资源调查、土地统计和动态监测工作；承担区人民政府调处土地权属纠纷工作。
（七）负责矿产资源管理工作， 监督管理权限内矿产资源 的利用和保护。
（八）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制地质灾害防治规划，制定本辖区年度地质灾害防治方案；负责地质环境管理和地质遗迹保护工作。
（九）负责测绘成果、基础地理信息数据管理和为公共服务提供数据。
（十）承担规范国土资源管理秩序的责任。调查处理辖区内国土资源违法违规案件；负责辖区内国土资源动态巡查工作。
（十一）负责辖区内“六种行业”（饮食、娱乐、五金建材加工、机动车维修、机动车清洗、废品回收，下同）和《过渡期内蓬江、江海两区建设项目环保分级审批管理名录（社会事业与其它服务业）》（下称《分级审批名录》）范围内环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内“六种行业”和《分级审批名录》范围内环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和环境污染防治工作，指导协调辖区内“六种行业”和《分级审批名录》范围内突发环境事件的应急、预警工作，协调解决辖区内环境污染纠纷，负责“六种行业”和《分级审批名录》范围内环境信访工作。
（十二）承担落实辖区内污染减排目标的责任。督查、督办、 核查辖区内“六种行业”和《分级审批名录》范围内污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（十三）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责对辖区内重大经济发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，依法办理“六种行业”和《分级审批名录》的报告表类（由省投资主管部门审批、核准或备案的除外）和登记表类的环境影响评价文件审批、竣工环境保护验收。
（十四）负责“六种行业”和《分级审批名录》范围内的环境污染防治的监督管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。
（十五）组织实施管理权限内的环境监察行政执法工作。负责“六种行业”和《分级审批名录》范围内的环境监察和环境保护行政稽查，调查处理污染事故和生态破坏事件；组织实施“六种行业”和《分级审批名录》范围内的排污申报登记、排污许可证、污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。
（十六）按照管理权限负责辖区内“六种行业”和《分级审批名录》范围内的排污费的征收和管理，会同有关部门管理区级环境保护专项资金。
（十七）综合管理辖区内自然生态环境保护和权限内农村环境保护工作。
（十八）负责受理辖区内各种涉及国土资源、环境保护的信访、 行政复议和行政诉讼工作。
（十九）组织、指导和协调国土资源、环境保护宣传教育工作。
（二十）承办区人民政府和市国土资源局、市环境保护局交办权限内的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门有1个三类的下属事业单位（江门市蓬江区国土规划测绘队），经费自理，不纳入预算编制范围，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：区国土资源和环境保护局设7个内设机构，包括办公室（法规和宣教股）、土地规划与地籍管理股、土地利用管理股、地质矿产管理股、污染控制股、环境影响评价管理股和执法监察大队。荷塘国土资源管理所、杜阮国土资源管理所、城区国土资源管理所、潮连国土资源管理所，为区国土资源和环境保护局派出机构。编制42人，实有38人，离退休2人。
第二部分 2017年部门预算
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| 表1 | 表1 | ||||
收支总体情况表 |
| ||||||
江门市蓬江区国土资源和环境保护局(一级) |
| 单位：万元 |
| ||||
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 |
| |||
一、财政拨款收入 | 2,173.05 | 一、基本支出 | 726.45 |
| |||
二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 人员支出 | 437.27 |
| |||
三、上级补助收入 | 0.00 | 日常公用支出 | 113.60 |
| |||
四、事业收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 175.58 |
| |||
五、附属单位上缴款收入 | 0.00 |
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| |||
六、其他收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,446.60 |
| |||
本年收入合计 | 2,173.05 | 本年支出合计 | 2,173.05 |
| |||
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
|
| |||
八、上年结转和结余 |
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| |||
收入合计 | 2,173.05 | 支出合计 | 2,173.05 |
| |||
表2 | |
收入总体情况表 | |
江门市蓬江区国土资源和环境保护局(一级) | 金额单位：万元 |
收入项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,173.05 |
二、财政专户管理资金收入 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴款收入 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 |
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|
本年收入合计 | 2,173.05 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
八、上年结转和结余 | 0.00 |
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收入合计 | 2,173.05 |
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
江门市蓬江区国土资源和环境保护局(一级) |
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单位：万元 | |||
功能科目 | 功能分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭补助 | 公共专项经费 | 基金专项经费 | 提前下达专项经费 |
0 | 合计 | 2,173.05 | 437.27 | 113.60 | 175.58 | 1,446.60 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.32 | 29.32 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.32 | 29.32 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.32 | 29.32 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 133.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.60 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.60 | 0.00 | 0.00 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.60 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,908.33 | 407.95 | 113.60 | 73.78 | 1,313.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 1,898.33 | 407.95 | 113.60 | 73.78 | 1,303.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 595.33 | 407.95 | 113.60 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 |
2200105 | 土地资源调查 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
22003 | 测绘事务 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
2200399 | 其他测绘事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
江门市蓬江区国土资源和环境保护局(一级) |
| 金额单位：万元 | |
收入项目 | 预算数 | 预算支出科目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,173.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴款收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 17.49 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 32.32 |
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| 十、节能环保支出 | 133.60 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 1,908.33 |
|
| 十九、住房保障支出 | 81.31 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、预备费 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十三、转移性支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
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本年收入合计 | 2,173.05 | 本年支出合计 | 2,173.05 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
八、上年结转和结余 | 0.00 |
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收入合计 | 2,173.05 | 支出合计 | 2,173.05 |
表5 | ||||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | ||||
江门市蓬江区国土资源和环境保护局(一级) |
|
| 金额单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
- | 合 计 | 2173.05 | 726.45 | 1446.60 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.49 | 17.49 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.49 | 17.49 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.49 | 17.49 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.32 | 32.32 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.32 | 32.32 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.32 | 32.32 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 133.60 | 0.00 | 133.60 |
21101 | 环境保护管理事务 | 93.60 | 0.00 | 93.60 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 93.60 | 0.00 | 93.60 |
21103 | 污染防治 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2110301 | 大气 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2110302 | 水体 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 1908.33 | 595.33 | 1313.00 |
22001 | 国土资源事务 | 1898.33 | 595.33 | 1303.00 |
2200101 | 行政运行 | 595.33 | 595.33 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 1126.00 | 0.00 | 1126.00 |
2200105 | 土地资源调查 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
22003 | 测绘事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2200399 | 其他测绘事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.31 | 81.31 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.31 | 81.31 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.79 | 70.79 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 10.52 | 10.52 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
江门市蓬江区国土资源和环境保护局(一级) | 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 |
- | 合 计 | 726.45 |
301 | 工资福利支出 | 437.27 |
30101 | 基本工资 | 97.48 |
30102 | 津贴补贴 | 272.67 |
30103 | 奖金 | 35.34 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 31.78 |
302 | 商品和服务支出 | 105.10 |
30201 | 办公费 | 7.60 |
30202 | 印刷费 | 1.00 |
30205 | 水费 | 1.00 |
30206 | 电费 | 14.00 |
30207 | 邮电费 | 16.50 |
30211 | 差旅费 | 2.00 |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 |
30214 | 租赁费 | 3.00 |
30215 | 会议费 | 1.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 3.20 |
30218 | 专用材料费 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 4.00 |
30229 | 福利费 | 6.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
30239 | 其他交通费用 | 29.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.80 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 184.08 |
30302 | 退休费 | 15.21 |
30307 | 医疗费 | 3.00 |
30309 | 奖励金 | 13.65 |
30311 | 住房公积金 | 70.79 |
30313 | 购房补贴 | 72.93 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.50 |
表7 | ||
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
江门市蓬江区国土资源和环境保护局(一级) | 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
- | 合 计 | 1446.60 |
301 | 工资福利支出 | 240.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 240.00 |
302 | 商品和服务支出 | 1181.60 |
30213 | 维修(护)费 | 20.00 |
30214 | 租赁费 | 55.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1092.60 |
310 | 其他资本性支出 | 25.00 |
31002 | 办公设备购置 | 25.00 |
表8 | |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
江门市蓬江区国土资源和环境保护局(一级) | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 19.20 |
1、因公出国（境）费用 |
|
2、公务接待费 | 3.20 |
3、公务用车费 | 16.00 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 16.00 |
（2）公务用车购置 |
|
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出.一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费。 2 、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |
表9 | |||||
2017年政府性基金预算支出情况表 | |||||
江门市蓬江区国土资源和环境保护局(一级) |
金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。
表10 | ||||||||
2017年部门预算基本支出预算表 | ||||||||
江门市蓬江区国土资源和环境保护局(一级) |
金额单位：万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合 计 | 726.45 | 726.45 | 726.45 | 0.00 |
|
|
| |
人员支出 | 612.85 | 612.85 | 612.85 | 0.00 |
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公用 | 113.60 | 113.60 | 113.60 | 0.00 |
|
|
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表11 |
| ||||||||||||
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
| ||||||||||||
江门市蓬江区国土资源和环境保护局(一级) | 单位：万元 |
| 金额单位：万元 |
| |||||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| |||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| |||||||||
合 计 | 1446.60 | 1446.60 | 1446.60 | 0.00 |
|
|
|
|
| ||||
国土规划环保工作经费 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 |
|
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| ||||
督导查办行动经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|
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| ||||
测绘标志维护费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
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| ||||
基层国土所建设管理经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
|
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| ||||
基本农田耕地保护经费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
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| ||||
征地拆迁及新建项目用地报批经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
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土地卫片执法调查经费 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
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农村地籍调查经费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
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“十三五”规划编制经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
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土地利用总体规划及永久基本农田划定经费 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 |
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环境保护监督管理经费 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 0.00 |
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污染源在线监控平台经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
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大气质量自动监测子站(三年）运营维护经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
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蓬江区黑臭水体综合整治领导小组办公室运作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
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城镇范围划定研究项目经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
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高标准农田上图入库和信息统计工作 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
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蓬江区基础地形图修补测 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
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土地变更调查以及耕地质量等别更新和监测评价经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
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地质灾害治理及系统维护经费 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算2173.05万元，比上年增加366.43万元，增长20.28%，主要原因是专项经费增加；支出预算2173.05万元，比上年增加366.43万元，增长20.28%，主要原因是专项经费增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排19.20万元，比上年减少4.80万元，下降20%，主要原因是本部门厉行节约，控制经费支出，提高资金使用效率。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行费16万元，比上年减少3万元，下降15.79%，主要原因是本部门厉行节约，控制经费支出；公务接待费3.20万元，比上年减少0.8万元，下降20%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排113.60万元，比上年增加46.6万元，增长69.55%，主要原因是人员增加。其中：办公费7.6万元，印刷费1万元，水费1万元，电费14万元，邮电费16.5万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，租赁费3万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费3.2万元，专用材料费1万元，工会经费4万元，福利费6万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用29万元，其他商品和服务支出9.8万元，其他对个人和家庭的补助支出8.5万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排2834万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2809万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
(一) 一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算有关规定,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位接规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44070302000670
