2015年度新会区环境保护局部门预算

2015年度新会区环境保护局部门预算

 

目　  录

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门主要职能

二、 部门基本情况

三、 预算年度的主要工作任务

 

第二部分  2015年部门预算说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、“三公”经费预算情况说明

 

第三部分　 2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、一般公共预算及基金预算拨款支出预算表

三、 “三公”经费预算情况统计表

 

 

 

第一部分 部门基本概况

 

第一部分 部门基本概况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全区环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订近岸海域污染防治规划。

（二）负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和环境污染防治工作，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决辖区内环境污染纠纷，负责环境信访工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实全区污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，督查、督办、核查辖区内污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理区级环境保护专项资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按管理权限审批项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，负责全区自然保护区的综合管理，指导、协调全区农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，承担权限内辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核与辐射恐怖袭击工作。

（九）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理本区环境监测网和环境信息网。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）协调本区有关环境保护对外合作项目。

（十三）承办区人民政府和市环境保护局交办的其他事项。

二、部门基本情况

新会区环境保护局纳入部门预算编制行政（事业）单位4个，包括：新会区环境保护局、新会区环境监测站、新会区环境科学研究所、新会区环境信息中心。

新会区环境保护局编制人数34人，实有36人。下属单位编制32人，实有27人，离退休15人。

三、预算年度的主要工作任务

2015年，新会区环保局将按“源头严防、过程严管、后果严惩”的指导要求，着力做好7个抓：1. 着力抓新《环保法》贯彻落实，2. 着力减排深度挖掘，3. 着力抓环境准入，4. 着力抓大气污染防治，5. 着力抓水环境综合整治工作，6. 着力抓环境监管，7. 着力抓队伍建设。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2015年部门预算说明

 

一、2015年收入预算情况说明

新会区环境保护局（含下属单位）收入预算2031.69万元，其中：一般公共预算收入1918.46万元，占94.43%；财政专户管理资金收入113.23 万元，占5.57%

二、2015年支出预算情况说明

（一）支出总体情况

新会区环境保护局（含下属单位）支出预算2031.69万元。按支出预算的功能分类，包括：节能环保支出1863.48万元，占91.72%；社会保障和就业支出64.98万元，占3.20%；医疗卫生与计划生育支出29.41 万元，占1.45%；住房保障（类）支出73.82 万元，占3.63%。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

新会区环境保护局（含下属单位）一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共1918.46 万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）859.11 万元。

项目支出预算1059.35万元，主要支出项目有：各镇污染源治理资金、重点污染源在线监控补助、银洲湖纸业基地环保专项补助资金、危险废物及严控废物清理专项应急备用资金、镇级饮用水源环境监测经费、污染源在线监控系统运行经费、监测监察设备购置、机动车环保标志核发经费、大气自动站运行费、“六五”世界环境宣传经费、环保管理专项资金、污染源监督性监测经费等。 

2015年，政府性基金预算未安排拨款支出。

三、“三公”经费预算情况说明

新会区环境保护局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计68 万元。

（一）因公出国（境）经费支出0 万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出42 万元，主要是用于保障10辆公务用车和11辆执法执勤用车的运行，修理费、保险费、燃料费、路桥费等。

（四）公务接待费支出26万元，主要是接待各部门和各类工作检查，行业部门之间的业务来往，环保业务培训等支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是： “三公”经费支出预算合计68万元，比上年预算数减少5万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平。　　　 。

（三）公务用车运行维护费支出预算42万元，比上年预算数减少3万元，减少原因规范公务用车配备使用制度，压缩车辆运行维护开支。

 （四）公务接待费支出预算26万元，比上年预算数增加（减少、持平）2万元，减少原因是严格执行厉行节约有关规定，严格控制公务接待规模和数量。

附件：2015年新会区环境保护局部门预算表